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NOTA DE EMPENHO 2018NE00668

Favorecido

CNA CLINICA DE NEFROLOGIA DE ACAILANDIA LTDA
R$ 1.212.816,18
 

CPF/CNPJ:

14271298000189

Emissão:

27/02/2018

Plano Interno:

CONTRATPRIV

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

121262/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

CONT. 194-17/PRESTACAO DESERVVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE TERAPIARENAL SUBSTITUTIVA E SERVDE APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICOS/PER.01.01.18 A30.06.18.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00668 27/02/2018 252.704,16 1.212.816,18 1.212.816,18
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT. 194-17/PRESTACAO DESERVVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE TERAPIARENAL SUBSTITUTIVA E SERVDE APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICOS/PER.01.01.18 A30.06.18.
2018NE00668 27/02/2018 252.704,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE CONTRATO N.194-2017/PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA -DOS NA AREA DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E SERVI-COS DE APOIO DIAGNOSTICOSE TERAPEUTICOS.
2018NE03353 27/04/2018 600.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE O CONT.194/2017, ABR/2018, COM-PLEMENTO
2018NE05961 21/06/2018 109.639,48 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE O CONT.194/2017, ABR/2018, COM-PLEMENTO
2018NE05962 21/06/2018 2,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. CONTRATO N.194/2018, MES DE MAI/2018
2018NE07721 31/07/2018 250.471,54 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
2018NE14208 28/12/2018 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03025 02/04/2018 0,00 248.300,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04863 27/04/2018 0,00 242.560,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL06928 04/06/2018 0,00 237.995,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL08260 21/06/2018 0,00 233.488,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL10482 01/08/2018 0,00 250.471,54 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03065 02/04/2018 0,00 0,00 248.300,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04735 27/04/2018 0,00 0,00 3.638,40
PAGAMENTO (700214)
2018OB04734 27/04/2018 0,00 0,00 238.921,60
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB06425 04/06/2018 0,00 0,00 3.569,92
PAGAMENTO (700214)
2018OB06424 04/06/2018 0,00 0,00 234.425,41
PAGAMENTO (700214)
2018OB07546 21/06/2018 0,00 0,00 233.488,32
PAGAMENTO (700214)
2018OB09706 01/08/2018 0,00 0,00 250.471,54

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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