CPF/CNPJ:
14271298000189
Emissão:
27/02/2018
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
121262/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
CONT. 194-17/PRESTACAO DESERVVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE TERAPIARENAL SUBSTITUTIVA E SERVDE APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICOS/PER.01.01.18 A30.06.18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00668 | 27/02/2018 | 252.704,16 | 1.212.816,18 | 1.212.816,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT. 194-17/PRESTACAO DESERVVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE TERAPIARENAL SUBSTITUTIVA E SERVDE APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICOS/PER.01.01.18 A30.06.18.
|
2018NE00668 | 27/02/2018 | 252.704,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE CONTRATO N.194-2017/PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA -DOS NA AREA DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E SERVI-COS DE APOIO DIAGNOSTICOSE TERAPEUTICOS.
|
2018NE03353 | 27/04/2018 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE O CONT.194/2017, ABR/2018, COM-PLEMENTO
|
2018NE05961 | 21/06/2018 | 109.639,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE O CONT.194/2017, ABR/2018, COM-PLEMENTO
|
2018NE05962 | 21/06/2018 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. CONTRATO N.194/2018, MES DE MAI/2018
|
2018NE07721 | 31/07/2018 | 250.471,54 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14208 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03025 | 02/04/2018 | 0,00 | 248.300,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04863 | 27/04/2018 | 0,00 | 242.560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06928 | 04/06/2018 | 0,00 | 237.995,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08260 | 21/06/2018 | 0,00 | 233.488,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10482 | 01/08/2018 | 0,00 | 250.471,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03065 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 248.300,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04735 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.638,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04734 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 238.921,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06425 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.569,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06424 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 234.425,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07546 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 233.488,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09706 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 250.471,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
