| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00144
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO/DE HOSPITAL 20 LEITOS/RE-FERENTE AO MES DE SETEM -BRO/2017/SAO JOAO DO SO-TER. |
80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
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2018NE01037
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018 |
42.656,25 | 42.656,25 | 42.656,25 |
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2018NE09048
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO HOSPITAL DE 20 LEITOSREFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/18/TERMO ADESIVO 26-15 |
160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
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2018NE14603
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PAR CUSTEIO DA"SAMU"REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018 |
17.060,50 | 17.060,50 | 0,00 |
| Totais: | 299.716,75 | 299.716,75 | 282.656,25 |
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