CPF/CNPJ:
10372634000129
Emissão:
06/04/2018
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
248993/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO INDENIZATORIO AEMPRESA VIAMED PRODUTOSMEDICOS LTDA, REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AOICN EM 2015, COM BASE AOTAC 115/2016 - A 9. PARCELA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02275 | 06/04/2018 | 8.865,55 | 62.051,85 | 62.051,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO INDENIZATORIO AEMPRESA VIAMED PRODUTOSMEDICOS LTDA, REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AOICN EM 2015, COM BASE AOTAC 115/2016 - A 9. PARCELA
|
2018NE02275 | 06/04/2018 | 8.865,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO INDENIZADORIO RE-FERENTE A 10. PARCELA TAC115/16 FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
|
2018NE04266 | 15/05/2018 | 8.864,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO INDENIZADORIO RE-FERENTE A 11.E 12. PARCELA TAC N.115/16,FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.
|
2018NE10074 | 14/09/2018 | 17.729,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO INDENIZADORIO RE-FERENTE A 13.A 15. PARCELA TAC N.115/16,FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.
|
2018NE10606 | 01/10/2018 | 26.593,65 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14119 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03473 | 06/04/2018 | 0,00 | 8.864,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06049 | 15/05/2018 | 0,00 | 8.864,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL13491 | 14/09/2018 | 0,00 | 17.729,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL14164 | 01/10/2018 | 0,00 | 26.593,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03446 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.864,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05647 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.864,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12156 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.729,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12729 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.593,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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