CPF/CNPJ:
08563277000134
Emissão:
09/04/2018
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
249971/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
INDENIZACAO REFERENTE AO/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-RES FORNECIDOS AO BEM VI-VER EM 2015,COM BASE NO /TAC N.49-2016/6A.PARCELA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02344 | 09/04/2018 | 10.024,75 | 50.118,75 | 50.118,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: INDENIZACAO REFERENTE AO/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-RES FORNECIDOS AO BEM VI-VER EM 2015,COM BASE NO /TAC N.49-2016/6A.PARCELA.
|
2018NE02344 | 09/04/2018 | 10.024,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: INDENIZACAO REFERENTE AO/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-RES FORNECIDOS AO BEM VI-VER EM 2015,COM BASE NO /TAC N.49-2016/7A.PARCELA.
|
2018NE04372 | 16/05/2018 | 10.023,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: INDENIZACAO REFERENTE AO/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-RES FORNECIDOS AO BEM VI-VER EM 2015,COM BASE NO /TAC N.49-2016/8A.PARCELA.
|
2018NE09769 | 11/09/2018 | 10.023,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: INDENIZACAO REFERENTE AO/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-RES FORNECIDOS AO BEM VI-VER EM 2015,COM BASE NO /TAC N.49-2016/9A.PARCELA.
|
2018NE10069 | 14/09/2018 | 10.023,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO INDENIZADORIO AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-RES FORNECIDOS AO BEM VI-VER EM 2015,COM BASE NO /TAC N.49-2016/9A.PARCELA.
|
2018NE10607 | 01/10/2018 | 10.023,75 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
|
2018NE14247 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03558 | 09/04/2018 | 0,00 | 10.023,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06181 | 16/05/2018 | 0,00 | 10.023,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL13075 | 11/09/2018 | 0,00 | 10.023,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL13488 | 14/09/2018 | 0,00 | 10.023,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL14165 | 01/10/2018 | 0,00 | 10.023,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03557 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.023,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05768 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.023,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11837 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.023,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11840 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.023,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL13100 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -10.023,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12157 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.023,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12728 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.023,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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