CPF/CNPJ:
07354277000161
Emissão:
19/03/2018
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
218212/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO PARA CONTRATACAODE PESSOAS JURIDICAS PARAPRESTACAO DE SERVICOS/UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA(20)LEITOS ADULTO E INFANTIL NO MUNICIPIO DE IMPE-RATRIZ / CREDENCIAMENTO /07-2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE01536 | 19/03/2018 | 97.659,40 | 878.926,60 | 683.609,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAODE PESSOAS JURIDICAS PARAPRESTACAO DE SERVICOS/UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA(20)LEITOS ADULTO E INFANTIL NO MUNICIPIO DE IMPE-RATRIZ / CREDENCIAMENTO /07-2017
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2018NE01536 | 19/03/2018 | 97.659,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.044/2018 PARA DAR CONTINUI-DADE AOS SERVICOS DE SAU-DE.
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2018NE05545 | 13/06/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR P/ OCONT. 44/2018, REFERENTE/PRESTACAO DE SERVICOS/UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA(20)LEITOS ADULTO E INFANTIL NO MUNICIPIO DE IMPE-RATRIZ / CREDENCIAMENTO /07-2017.
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2018NE06584 | 09/07/2018 | 781.267,20 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR P/ OCONT. 44/2018, REFERENTE/PRESTACAO DE SERVICOS/UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA(20)LEITOS ADULTO E INFANTIL NO MUNICIPIO DE IMPE-RATRIZ / CREDENCIAMENTO /07-2017.
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2018NE08293 | 15/08/2018 | 97.658,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT. 44-2018/ REF. PRESTA-CAO DE SERVICOS / UNIDADEDE TERAPIA INTENSIVA ( 20LEITOS) ADULTO E INFANTILNO MUNICIPIO DE IMPERA-TRIZ / CREDENCIAMENTO 07-2017.
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2018NE12371 | 16/11/2018 | 148.368,94 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFORCO NA NE INCORRETA
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2018NE12372 | 16/11/2018 | -148.368,94 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CT 44-18/ PARADAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE TERAPIA INTENSI-VA NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ
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2018NE13893 | 28/12/2018 | 97.658,40 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR REFORCO IN-CORRETO
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2018NE13894 | 28/12/2018 | -97.658,40 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE POR DETERMINACAO SUPERIOR
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2018NE14487 | 28/12/2018 | -97.659,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL07732 | 13/06/2018 | 0,00 | 97.659,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL08982 | 09/07/2018 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL11273 | 15/08/2018 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL14871 | 16/10/2018 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL16397 | 16/11/2018 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL16617 | 22/11/2018 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL18496 | 28/12/2018 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL18555 | 28/12/2018 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL19639 | 28/12/2018 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB07085 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.659,40 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB08229 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.658,40 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB10288 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.658,40 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB13283 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.658,40 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB14522 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.658,40 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB14661 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.658,40 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB15804 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.658,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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