CPF/CNPJ:
06396003368
Emissão:
23/03/2018
Plano Interno:
ATFD
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Processo:
14862/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Endereço:
R.PROJETADA 387 19 ANJO DA GUARDA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65086233
AJUDA DE CUSTO PERIODO 23/01 A 25/01/2018 PACIENTEMARIA CONCEICAO SA CRUZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01743 | 23/03/2018 | 115,80 | 115,80 | 115,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AJUDA DE CUSTO PERIODO 23/01 A 25/01/2018 PACIENTEMARIA CONCEICAO SA CRUZ
|
2018NE01743 | 23/03/2018 | 115,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510092)
|
2018NL02747 | 23/03/2018 | 0,00 | 115,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02951 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 115,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06340 OB - 2018OB02951 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 30032018
|
2018NS00150 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -115,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03109 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 115,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06356 OB - 2018OB03109 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 04042018
|
2018NS00156 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -115,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03451 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 115,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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