CPF/CNPJ:
06343728000100
Emissão:
08/03/2018
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
168721/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018NO PERIODO 01-01 A 30- 092018 CONTRATO 218/17 CON-CERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIAA SAUDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA PESSOAS C/DEFIECIA NO MUNI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00959 | 08/03/2018 | 47.132,74 | 130.938,90 | 119.495,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018NO PERIODO 01-01 A 30- 092018 CONTRATO 218/17 CON-CERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIAA SAUDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA PESSOAS C/DEFIECIA NO MUNI
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2018NE00959 | 08/03/2018 | 47.132,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018NO PERIODO 01-01 A 30- 092018 CONTRATO 218/17 CON-CERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIAA SAUDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA PESSOAS C/DEFIECIA NO MUNI
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2018NE06693 | 10/07/2018 | 15.710,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018NO PERIODO 01-01 A 30- 092018 CONTRATO 218/17 CON-CERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIAA SAUDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA PESSOAS C/DEFIECIA NO MUNI
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2018NE07975 | 08/08/2018 | 9.521,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018NO PERIODO 01-01 A 30- 092018 CONTRATO 218/17 CON-CERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIAA SAUDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA PESSOAS C/DEFIECIA NO MUNI
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2018NE08672 | 21/08/2018 | 15.710,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018NO PERIODO 01-01 A 30- 092018 CONTRATO 218/17 CON-CERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIAA SAUDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA PESSOAS C/DEFIECIA NO MUNI
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2018NE10394 | 26/09/2018 | 15.710,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 218-2017/SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL ESPE-CIALIZADA A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL MULTIPLA E OU AUTISMO NO MU-NICIPIO DE MIRANDA DO NORTE.
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2018NE12304 | 14/11/2018 | 15.710,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018DO CONTRATO 218/17 CONCERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIZADO A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL,MULTI
|
2018NE13757 | 28/12/2018 | 11.443,59 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
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2018NE14009 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
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2018NL06279 | 17/05/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04013 | 11/04/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07235 | 07/06/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09117 | 10/07/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10863 | 08/08/2018 | 0,00 | 9.521,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11725 | 21/08/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL13885 | 26/09/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16349 | 14/11/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18485 | 28/12/2018 | 0,00 | 11.443,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03981 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB05874 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB06665 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB08323 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB09997 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.521,25 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB10672 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB12545 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB14485 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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