CPF/CNPJ:
06272575004722
Emissão:
06/04/2018
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
164237/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO INDENIZATORIO AEMPRESA LAVEBRAS GESTAODE TEXTEIS S.A. REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAODE ENXOVAL E MATERIAL TEXTIL AO CORPORE, COM BASENO TAC 153-17 - 9. PARCE-LA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02323 | 06/04/2018 | 130.305,32 | 521.217,28 | 521.217,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO INDENIZATORIO AEMPRESA LAVEBRAS GESTAODE TEXTEIS S.A. REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAODE ENXOVAL E MATERIAL TEXTIL AO CORPORE, COM BASENO TAC 153-17 - 9. PARCE-LA
|
2018NE02323 | 06/04/2018 | 130.305,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO INDENIZATORIO AEMPRESA LAVEBRAS GESTAODE TEXTEIS S.A. REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAODE ENXOVAL E MATERIAL TEXTIL AO CORPORE, COM BASENO TAC 153-17 - 10.PARCE-LA
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2018NE04437 | 17/05/2018 | 130.304,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO INDENIZATORIO AEMPRESA LAVEBRAS GESTAODE TEXTEIS S.A. REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAODE ENXOVAL E MATERIAL TEXTIL AO CORPORE, COM BASENO TAC 153-16 - 11.PARCE-LA
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2018NE09941 | 13/09/2018 | 130.304,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO INDENIZATORIO AEMPRESA LAVEBRAS GESTAODE TEXTEIS S.A. REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAODE ENXOVAL E MATERIAL TEXTIL AO CORPORE, COM BASENO TAC 153-16 - 10.PARCE-LA
|
2018NE11153 | 15/10/2018 | 130.304,32 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
|
2018NE13984 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
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2018NL03523 | 06/04/2018 | 0,00 | 130.304,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06288 | 17/05/2018 | 0,00 | 130.304,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL13309 | 13/09/2018 | 0,00 | 130.304,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL14765 | 15/10/2018 | 0,00 | 130.304,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03530 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 130.304,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05885 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 130.304,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12042 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 130.304,32 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB13188 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 130.304,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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