CPF/CNPJ:
06176599000103
Emissão:
23/08/2018
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
61564/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE OFTALMOLOGIA COM CAPA-CIDADE DE DESLOCAR EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDI-MENTO DE CONSULTAS,EXAMESE CIRURGIAS EM VARIAS RE-GIONAIS DO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08822 | 23/08/2018 | 231.997,10 | 542.056,21 | 224.882,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE OFTALMOLOGIA COM CAPA-CIDADE DE DESLOCAR EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDI-MENTO DE CONSULTAS,EXAMESE CIRURGIAS EM VARIAS RE-GIONAIS DO
|
2018NE08822 | 23/08/2018 | 231.997,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CT N.231/2018 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.
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2018NE14381 | 28/12/2018 | 310.059,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17694 | 13/12/2018 | 0,00 | 202.159,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19572 | 28/12/2018 | 0,00 | 339.897,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15466 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.425,91 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07057 OB - 2018OB15466 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 14122018
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2018NS00437 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.425,91 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB15464 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 189.625,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB15465 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.107,96 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 21090121901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL19124 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.425,91 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 21090121901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL19659 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.723,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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