CPF/CNPJ:
06097687000101
Emissão:
28/03/2018
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
248645/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
CT 006-17/CONTRATACAO DESERVICOS DE DIAGNOSTICOPOR IMAGEM - MAMOGRAFIA/PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE/PERIODO 20.01 A 30.06.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01895 | 28/03/2018 | 149.280,00 | 137.880,00 | 80.595,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 006-17/CONTRATACAO DESERVICOS DE DIAGNOSTICOPOR IMAGEM - MAMOGRAFIA/PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE/PERIODO 20.01 A 30.06.2018
|
2018NE01895 | 28/03/2018 | 149.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DENE POR ENCERRAMENTO DOEXERCICIO
|
2018NE14652 | 28/12/2018 | -11.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL20003 | 28/03/2018 | 0,00 | -29.130,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04757 | 27/04/2018 | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05070 | 03/05/2018 | 0,00 | 6.480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06828 | 30/05/2018 | 0,00 | 8.280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08173 | 20/06/2018 | 0,00 | 9.990,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09662 | 18/07/2018 | 0,00 | 9.540,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11246 | 15/08/2018 | 0,00 | 8.775,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13632 | 19/09/2018 | 0,00 | 7.605,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15372 | 24/10/2018 | 0,00 | 9.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16594 | 22/11/2018 | 0,00 | 12.285,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18525 | 28/12/2018 | 0,00 | 21.195,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19249 | 28/12/2018 | 0,00 | 18.360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19835 | 28/12/2018 | 0,00 | 29.130,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL20005 | 28/12/2018 | 0,00 | 17.730,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04732 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.801,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04733 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 118,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05007 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 97,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05006 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.382,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06377 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.280,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07486 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.990,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08761 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.540,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10274 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.775,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12321 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.605,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13751 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.720,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14646 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.285,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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