CPF/CNPJ:
04459174316
Emissão:
15/10/2018
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Processo:
225498/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV. CARLOS CUNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
BOLSA RESIDENCIA MEDICASDAS UNIDADES/HOSP. CARLOSMACIEIRA/ HOSP.DO CANCERHOSP.TARQUINO LOPES FILHOHOSP.INFANTIL DR.JUVENCIOMATOS/MATERNIDADE CARMOSINA COUTINHO / HOSP.REGIO-NAL DR. EVERALDO FEREIRAARAGAO/MES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE11118 | 15/10/2018 | 3.330,43 | 3.330,43 | 3.330,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: BOLSA RESIDENCIA MEDICASDAS UNIDADES/HOSP. CARLOSMACIEIRA/ HOSP.DO CANCERHOSP.TARQUINO LOPES FILHOHOSP.INFANTIL DR.JUVENCIOMATOS/MATERNIDADE CARMOSINA COUTINHO / HOSP.REGIO-NAL DR. EVERALDO FEREIRAARAGAO/MES
|
2018NE11118 | 15/10/2018 | 3.330,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL14744 | 15/10/2018 | 0,00 | 3.330,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13234 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.964,08 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB13324 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 366,35 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB13324 MOTIVO OB crd.BB - Cta. do benefici-rio zerada 26102018
|
2018NS00398 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -366,35 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB MOTIVO DEVOLUCAO DE RECURSO EM EXTRATO DE 17/10/2018 REF. A BOLETO DE INSS_BOLSA RESIDEN
|
2018GR00099 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -366,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB13436 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 366,35 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL17818 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 366,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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