CPF/CNPJ:
03377848000122
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
223745/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018COM O CONTRATO 272/17 ALUSIVO A TRIMESTRE( JANEIROA MARCO)SERVICOS ESPECIA-LIZADO EM NEFROLOGIA TERAPIA RENAL SUBSTITUVA(TRS)E APOIO DIAGNOSTICO E TE-RAPEUTIVO(S
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00735 | 01/03/2018 | 61.497,16 | 244.713,63 | 244.713,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018COM O CONTRATO 272/17 ALUSIVO A TRIMESTRE( JANEIROA MARCO)SERVICOS ESPECIA-LIZADO EM NEFROLOGIA TERAPIA RENAL SUBSTITUVA(TRS)E APOIO DIAGNOSTICO E TE-RAPEUTIVO(S
|
2018NE00735 | 01/03/2018 | 61.497,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT 272-2017, REF.SERVICO ESPECIALIZADO EMNEFROLOGIA, TERAPIA RENALSUBSTITUTIVA E SERV. DE APOIO DIAGNOSTICO TERAPEU-TICO
|
2018NE10461 | 27/09/2018 | 184.488,48 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NADA ORDEM SUPERIOR
|
2018NE14658 | 28/12/2018 | -1.272,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL20023 | 01/03/2018 | 0,00 | -1.272,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02699 | 22/03/2018 | 0,00 | 12.589,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07063 | 05/06/2018 | 0,00 | 7.723,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09663 | 18/07/2018 | 0,00 | 12.918,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11328 | 15/08/2018 | 0,00 | 13.121,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14895 | 16/10/2018 | 0,00 | 198.360,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19830 | 28/12/2018 | 0,00 | 1.272,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02807 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.589,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06524 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.723,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08767 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.918,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10342 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.121,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13357 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 198.360,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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