CPF/CNPJ:
03254082000199
Emissão:
22/05/2018
Plano Interno:
HCMACIEIRA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
123593/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO PARA OPERACIONALIZAO DAS ACOES DE SAUDE DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADENO HOSPITAL DE REFERENCIADR. CARLOS MACIEIRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04512 | 22/05/2018 | 1.538.782,79 | 11.695.815,88 | 11.695.815,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA OPERACIONALIZAO DAS ACOES DE SAUDE DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADENO HOSPITAL DE REFERENCIADR. CARLOS MACIEIRA
|
2018NE04512 | 22/05/2018 | 1.538.782,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA OPERACIONALIZAO DAS ACOES DE SAUDE DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADENO HOSPITAL DE REFERENCIADR. CARLOS MACIEIRA
|
2018NE06495 | 28/06/2018 | 1.538.781,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA OPERACIONALIZAO DAS ACOES DE SAUDE DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADENO HOSPITAL DE REFERENCIADR. CARLOS MACIEIRA
|
2018NE06673 | 10/07/2018 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT. DE GESTAO 01-2018/ HCM SAO LUIS/ JULHO-2018
|
2018NE07833 | 03/08/2018 | 1.538.781,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT. DE GESTAO 01-2018/ HCM SAO LUIS/AGOSTO/2018
|
2018NE08845 | 23/08/2018 | 1.826.490,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT. DE GESTAO 01-2018/ HOSPITAL CARLIS MA-CIEIRA EM SAO LUIS
|
2018NE10326 | 21/09/2018 | 1.231.563,07 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARA CORRECAO DEVALOR
|
2018NE10331 | 21/09/2018 | -1.231.563,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT. DE GESTAO 01-2018/ HOSPITAL CARLIS MA-CIEIRA EM SAO LUIS
|
2018NE10333 | 21/09/2018 | 2.463.126,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT. DE GESTAO 01-2018/ HOSPITAL CARLOS MA-CIEIRA EM SAO LUIS
|
2018NE11681 | 25/10/2018 | 1.189.854,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DE SALDODE EMPENHO POR TERMINO DOCONTRATO
|
2018NE12222 | 13/11/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07459 | 08/06/2018 | 0,00 | 1.538.781,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08868 | 28/06/2018 | 0,00 | 1.538.781,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09106 | 10/07/2018 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10704 | 03/08/2018 | 0,00 | 1.538.781,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL12275 | 30/08/2018 | 0,00 | 1.826.490,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14208 | 02/10/2018 | 0,00 | 1.826.490,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15641 | 30/10/2018 | 0,00 | 1.826.490,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06845 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.538.781,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08052 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.538.781,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08302 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL10707 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.538.781,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11131 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.826.490,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12765 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.826.490,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13949 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.826.490,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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