CPF/CNPJ:
10221774000104
Emissão:
20/07/2018
Plano Interno:
RESTAPOPCOZ
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
145040/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REFERENTE A PROR-ROGACAO DE CONTRATO DE N.14/2017 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE A-LIMENTACAO NOS RESTAURAN-TES POPIULARES NOS MUNIC.DE SANTA LUZIA TUTOIA E GOLDOFREDO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00678 | 20/07/2018 | 550.000,00 | 2.377.969,00 | 1.293.710,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PROR-ROGACAO DE CONTRATO DE N.14/2017 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE A-LIMENTACAO NOS RESTAURAN-TES POPIULARES NOS MUNIC.DE SANTA LUZIA TUTOIA E GOLDOFREDO
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2018NE00678 | 20/07/2018 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 678 REF. PROR-ROGACAO DE CONTRATO DE N.14/2017 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE A-LIMENTACAO NOS RESTAURAN-TES POPIULARES NOS MUNIC.DE SANTA LUZIA TUTOIA E GOLDOFREDO
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2018NE00779 | 30/08/2018 | 605.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 678 REF. PROR-ROGACAO DE CONTRATO DE N.14/2017 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE A-LIMENTACAO NOS RESTAURAN-TES POPIULARES NOS MUNIC.DE SANTA LUZIA TUTOIA E GOLDOFREDO
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2018NE00970 | 30/10/2018 | 1.760.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 678/2018
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2018NE01161 | 31/12/2018 | -57.981,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01820 | 11/09/2018 | 0,00 | 577.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL02102 | 19/10/2018 | 0,00 | 193.710,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02295 | 05/11/2018 | 0,00 | 522.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL02707 | 05/12/2018 | 0,00 | 582.802,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL02894 | 18/12/2018 | 0,00 | 501.457,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01572 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 577.500,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01726 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 193.710,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB02164 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 522.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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