CPF/CNPJ:
10221774000104
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
RESTAPOPCOZ
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
44374/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REFERENTE A PRES TACAO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO RESTAURANTE POPULAR DOSAO FRANCISCO CONFORME CONTRATO DE N.06/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00107 | 14/03/2018 | 279.000,00 | 580.324,25 | 580.324,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRES TACAO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO RESTAURANTE POPULAR DOSAO FRANCISCO CONFORME CONTRATO DE N.06/2016.
|
2018NE00107 | 14/03/2018 | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFEN. A PRES TACAO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO RESTAURANTE POPULAR DOSAO FRANCISCO CONFORME CONTRATO DE N.06/2016
|
2018NE00185 | 23/03/2018 | 216.247,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFEN. A PRES TACAO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO RESTAURANTE POPULAR DOSAO FRANCISCO CONFORME CONTRATO DE N.06/2016
|
2018NE00322 | 23/04/2018 | 580.324,25 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAEMNTO NE 322/18
|
2018NE00332 | 23/04/2018 | -580.324,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFEN. A PRES TACAO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO RESTAURANTE POPULAR DOSAO FRANCISCO CONFORME CONTRATO DE N.06/2016
|
2018NE00333 | 23/04/2018 | 85.076,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00437 | 26/03/2018 | 0,00 | 278.235,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00542 | 11/04/2018 | 0,00 | 212.547,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00936 | 30/05/2018 | 0,00 | 89.541,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00304 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 278.235,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00415 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 212.547,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00855 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 89.541,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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