CPF/CNPJ:
02806873000111
Emissão:
12/03/2018
Plano Interno:
RESTAPOPCOZ
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
44398/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REF. A SERVICO DEFORNECIMENTO DE ALIMENTA CAO NOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUN. DE COLINASACAILANDIA E GRAJAU-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00093 | 12/03/2018 | 954.018,00 | 4.011.768,00 | 3.727.510,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A SERVICO DEFORNECIMENTO DE ALIMENTA CAO NOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUN. DE COLINASACAILANDIA E GRAJAU-MA
|
2018NE00093 | 12/03/2018 | 954.018,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFERENTEFORNECIMENTO DE ALIMENTA CAO NOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUN. DE COLINASACAILANDIA E GRAJAU-MA
|
2018NE00342 | 25/04/2018 | 1.002.942,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFERENTEFORNECIMENTO DE ALIMENTA CAO NOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUN. DE COLINASACAILANDIA E GRAJAU-MA
|
2018NE00674 | 02/07/2018 | 1.027.404,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 674/18
|
2018NE00675 | 02/07/2018 | -1.027.404,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFERENTEFORNECIMENTO DE ALIMENTA CAO NOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUN. DE COLINASACAILANDIA E GRAJAU-MA
|
2018NE00676 | 20/07/2018 | 1.027.404,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFERENTEFORNECIMENTO DE ALIMENTA CAO NOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUN. DE COLINASACAILANDIA E GRAJAU-MA
|
2018NE00864 | 14/09/2018 | 1.027.404,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00486 | 05/04/2018 | 0,00 | 458.227,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00521 | 09/04/2018 | 0,00 | 355.550,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00782 | 11/05/2018 | 0,00 | 412.936,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01064 | 15/06/2018 | 0,00 | 421.036,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01317 | 23/07/2018 | 0,00 | 439.727,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01728 | 28/08/2018 | 0,00 | 390.069,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01923 | 24/09/2018 | 0,00 | 420.519,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02351 | 06/11/2018 | 0,00 | 458.146,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02472 | 13/11/2018 | 0,00 | 371.296,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02973 | 21/12/2018 | 0,00 | 284.257,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00399 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 458.227,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00418 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 355.550,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00750 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 412.936,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00794 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 421.036,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01082 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 439.727,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01460 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 390.069,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01614 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 420.519,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01764 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 458.146,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02182 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 371.296,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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