CPF/CNPJ:
07790103000141
Emissão:
28/03/2018
Plano Interno:
PNCF
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
28500/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Promoção e Apoio ao Crédito Fundiário
Fonte:
CONTRAP.ESTADUAL AO CONV.N.821628/15-MDA/SAF
PRESTACAO DE SERVICOS DEAPOIO A GESTAO E OPERACIONALIZACAO E ACOMPANHAMEN TO DO PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO, RE FERENTE AO CONVENIO 821628/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00258 | 28/03/2018 | 84.665,00 | 76.311,87 | 76.311,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEAPOIO A GESTAO E OPERACIONALIZACAO E ACOMPANHAMEN TO DO PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO, RE FERENTE AO CONVENIO 821628/15
|
2018NE00258 | 28/03/2018 | 84.665,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL REFEREN TE A DOIS MESES DO CONTRATO 11/2018-SAF EM VIRTUDEDO TERMINO DA VIGENCIA DO CONV NR 82162/18, PNCF
|
2018NE00520 | 06/06/2018 | -16.933,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL CORRES PONDENTE A UM MES DO CONTRATO NR 11/18-SAF, EMVIRTUDE TERMINO DA VIGEN CIA DO CONVENIO NR 821628/15 - PNCF
|
2018NE00523 | 06/06/2018 | -8.466,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE00539 | 11/06/2018 | 17.333,37 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMNETO DE SALDO
|
2018NE01260 | 31/12/2018 | -287,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02222 | 28/03/2018 | 0,00 | -287,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01209 | 17/08/2018 | 0,00 | 14.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01451 | 28/09/2018 | 0,00 | 14.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01665 | 07/11/2018 | 0,00 | 4.848,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01932 | 26/11/2018 | 0,00 | 14.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02272 | 18/12/2018 | 0,00 | 14.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02347 | 19/12/2018 | 0,00 | 14.350,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01210 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.350,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01452 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.350,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01667 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.848,87 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01933 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.350,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL02221 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -287,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02273 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.350,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02348 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.350,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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