CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
25/06/2018
Plano Interno:
MAISIDH
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
159889/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01009 | 25/06/2018 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
2018NE01009 | 25/06/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01084 | 25/06/2018 | 0,00 | -104,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01009 | 11/07/2018 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01035 | 16/07/2018 | 0,00 | 104,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01036 | 16/07/2018 | 0,00 | 104,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01037 | 16/07/2018 | 0,00 | 104,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01038 | 16/07/2018 | 0,00 | 156,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01085 | 23/07/2018 | 0,00 | 728,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01251 | 17/08/2018 | 0,00 | 2.796,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01040 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 156,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01041 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 104,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01042 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 104,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01125 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01366 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.796,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01378 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 728,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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