CPF/CNPJ:
03625819000132
Emissão:
06/07/2018
Plano Interno:
POLIRACIAL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
91107/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte:
CONTRAP.ESTADUAL CONV.N.834401/16-SEPPIR/MJC
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAA PRESTACAO DE SERVICOSDE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, COORDENACAO,EXECUCAOE ACOMPANHAMENTO DA "SEMANA NACIONAL DE PROMOCAODA IGUALDADE RACIAL"CONVENIO N. 8344
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01148 | 06/07/2018 | 13.173,60 | 13.173,60 | 13.173,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAA PRESTACAO DE SERVICOSDE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, COORDENACAO,EXECUCAOE ACOMPANHAMENTO DA "SEMANA NACIONAL DE PROMOCAODA IGUALDADE RACIAL"CONVENIO N. 8344
|
2018NE01148 | 06/07/2018 | 13.173,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01028 | 13/07/2018 | 0,00 | 13.173,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01010 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.574,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01011 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 599,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06638 OB - 2018OB01010 MOTIVO Conta de d-bito n-o aceita lan-amentos 14072018
|
2018NS00026 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -12.574,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06638 OB - 2018OB01011 MOTIVO Conta de d-bito n-o aceita lan-amentos 14072018
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2018NS00027 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -599,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01151 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 599,40 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01892 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.574,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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