CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
05/04/2018
Plano Interno:
ATENDVITIMA
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
62872/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Acompanhamento e Atendimento às Vítimas de Violação de Direitos Humanos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RENOVACAO DE CONTRATO 03/16, SERVICOS CONTINUOS TELEFONIA MOVEL,PARA ATENDE AS NECESSIDADES/SEDIHPOPE ORGAOS VINCULADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00371 | 05/04/2018 | 5.000,00 | 2.925,85 | 2.925,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RENOVACAO DE CONTRATO 03/16, SERVICOS CONTINUOS TELEFONIA MOVEL,PARA ATENDE AS NECESSIDADES/SEDIHPOPE ORGAOS VINCULADOS.
|
2018NE00371 | 05/04/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2018NE02068 | 31/12/2018 | -2.074,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00859 | 14/06/2018 | 0,00 | 283,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00860 | 14/06/2018 | 0,00 | 1.044,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00863 | 14/06/2018 | 0,00 | 145,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01266 | 22/08/2018 | 0,00 | 1.048,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01437 | 13/09/2018 | 0,00 | 403,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00868 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 283,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00869 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.044,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00870 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 145,27 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 00869, VALOR DA OB NAO APARECE NA RE 00447
|
2018GR00067 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.044,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01101 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.044,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01443 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 403,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01445 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.048,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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