CPF/CNPJ:
60528697390
Emissão:
21/05/2018
Plano Interno:
EXTENSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Processo:
122537/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Promoção da Extensão Universitária - UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA GODOFREDO VIANA 1300 CENTRO
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65901480
VALOR REFERENTE A BOLSA DOS TUTORES DO CURSINHO POPULAR, REFERENTE A ABRIL A NOVEMBRO/2018, CONFORMEEDITAL 02/2018 PROGESA/TUTORIA E RESOLUCAO 03/2017-CONSUN/UEMASUL. ITEM 18001
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00718 | 21/05/2018 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DOS TUTORES DO CURSINHO POPULAR, REFERENTE A ABRIL A NOVEMBRO/2018, CONFORMEEDITAL 02/2018 PROGESA/TUTORIA E RESOLUCAO 03/2017-CONSUN/UEMASUL. ITEM 18001
|
2018NE00718 | 21/05/2018 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL01666 | 21/05/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL01945 | 06/06/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL02459 | 11/07/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL02955 | 16/08/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL03140 | 06/09/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL03668 | 05/10/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL04158 | 05/11/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL04693 | 06/12/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01676 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01866 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02350 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02886 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03077 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03554 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04089 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04635 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
