CPF/CNPJ:
05307323352
Emissão:
23/04/2018
Plano Interno:
EXTENSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Processo:
89989/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Promoção da Extensão Universitária - UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA SAO PEDRO N08 JARDIM CRISTO REI
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65907070
VALOR REFERENTE A BOLSA DOS TUTORES DO CURSINHO POPULAR, REFERENTE A MARCO A NOVEMBRO/2018, CONFORMEEDITAL 02/2018 PROGESA/TUTORIA E RESOLUCAO 03/2017-CONSUN/UEMASUL. ITEM 18001
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00552 | 23/04/2018 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DOS TUTORES DO CURSINHO POPULAR, REFERENTE A MARCO A NOVEMBRO/2018, CONFORMEEDITAL 02/2018 PROGESA/TUTORIA E RESOLUCAO 03/2017-CONSUN/UEMASUL. ITEM 18001
|
2018NE00552 | 23/04/2018 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL01287 | 23/04/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL01663 | 21/05/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL01942 | 06/06/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL02456 | 11/07/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL02951 | 16/08/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL03136 | 06/09/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL03664 | 05/10/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL04155 | 05/11/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2018NL04690 | 06/12/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01311 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01673 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01863 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02347 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02882 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03073 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03550 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04086 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04632 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07036 OB - 2018OB04632 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 07122018
|
2018NS00139 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04710 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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