CPF/CNPJ:
06113690000171
Emissão:
16/07/2018
Plano Interno:
TRANSPEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES
Processo:
122383/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO ENTRE SEEDUC,E O MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO MA, OBJ, TRANSPORTE ESCOLAR A LUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04623 | 16/07/2018 | 93.733,32 | 70.299,99 | 70.299,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO ENTRE SEEDUC,E O MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO MA, OBJ, TRANSPORTE ESCOLAR A LUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO
|
2018NE04623 | 16/07/2018 | 93.733,32 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULA-SE O SALDO DO EMPENHO EM VIRTUDE DAS DESPESAS NAO TEREM SIDO REALIZADAS NO TOTAL.
|
2018NE10613 | 28/12/2018 | -23.433,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515211)
|
2018NL16863 | 16/07/2018 | 0,00 | -23.433,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2018NL06820 | 16/07/2018 | 0,00 | 93.733,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17103 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 70.299,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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