CPF/CNPJ:
05582081000107
Emissão:
05/03/2018
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
269350/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PRORROGACAODO CONTRATO N 134/2016,OBJETIVANDO SEGURANCA ARMADA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC PERIODO DEDOIS MESES. PREGAO 014/16- 39779974 - 39779974
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00217 | 05/03/2018 | 795.600,48 | 3.977.397,40 | 3.977.397,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PRORROGACAODO CONTRATO N 134/2016,OBJETIVANDO SEGURANCA ARMADA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC PERIODO DEDOIS MESES. PREGAO 014/16- 39779974 - 39779974
|
2018NE00217 | 05/03/2018 | 795.600,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DANE 217/2018, CORRESPONDE'A PRORROGACAO DO CONTRATODE N. 134/2016, OBJETIVANDO SEGURANCA ARMADA EM'PREDIOS PERTENCENTES A'SEDUC, DE PREGAO N. 014 /2016, VALOR CORRESPONDEN-TE A 02 (DO
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2018NE01003 | 23/03/2018 | 795.600,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA 'NE 217/2018, DO PREGAO DEN.014,2016,CONTRATO 134/ 2016. OBJ: SEGURANCAO ARMADA EDESARMADA, DIURNA E NOTURNA, PARA ATENDER NECESSI-DADES DA SEDUC, NOS PRE -DIOS PERTEN
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2018NE02374 | 04/05/2018 | 795.600,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 217/2018/OBJ. SERVICOSDE SEGURANCA EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC, PERIODO DE 02 MESES PREGAO014/2016 - JULHO 397.799,74 - AGOSTO 39
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2018NE05911 | 22/08/2018 | 795.600,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.217/2018DE CONTRATO N. 134/2016 EPREGAO N. 014/2016, LOTE 07, COM SERVICOS DE SEGU-RANCA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, URES: ACAILANDIA,IMPERATRIZ E BALSAS,VALOR CORRESPONDE A
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2018NE07078 | 27/09/2018 | 795.599,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NA 0217/2018 ,CONTRATO 134/2016, LOTE 07, PREGAO 014/2016. OBJ:PRESTACAO DE SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA E 'DESARMADA, DIRUNA E NOTURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC, NOS PREDIOS PERTEN
|
2018NE10445 | 28/12/2018 | 795.599,48 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL13944 | 05/03/2018 | 0,00 | -265.199,82 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL17402 | 05/03/2018 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00791 | 07/03/2018 | 0,00 | 397.799,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01922 | 04/04/2018 | 0,00 | 397.799,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03196 | 30/04/2018 | 0,00 | 397.799,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04762 | 30/05/2018 | 0,00 | 397.799,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL06657 | 11/07/2018 | 0,00 | 397.799,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10013 | 18/09/2018 | 0,00 | 397.799,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10996 | 03/10/2018 | 0,00 | 397.799,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12903 | 24/10/2018 | 0,00 | 397.799,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13926 | 16/11/2018 | 0,00 | 397.199,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13932 | 16/11/2018 | 0,00 | 265.199,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14667 | 04/12/2018 | 0,00 | 397.799,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00534 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00531 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.929,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00530 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 287.410,31 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB00532 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.829,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01612 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 397.799,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04643 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 397.799,73 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04764 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.629,99 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06856 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.929,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06855 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 318.239,79 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06660 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.629,99 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11150 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.929,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11149 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 318.239,79 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10017 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.629,99 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB14741 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.929,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14740 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 318.239,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10998 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.629,99 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB16982 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.929,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB16897 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 318.239,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18966 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 397.799,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19771 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 397.199,82 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB21310 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 397.799,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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