CPF/CNPJ:
01612628000100
Emissão:
05/06/2018
Plano Interno:
TRANSPEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES
Processo:
56133/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO ENTRE SEEDUC,E O MUNICIPIO SAO J.SOTER/MA OBJ; TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTENA ZONA RURAL DO MUNICIPIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE03318 | 05/06/2018 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONVENIO ENTRE SEEDUC,E O MUNICIPIO SAO J.SOTER/MA OBJ; TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTENA ZONA RURAL DO MUNICIPIO
|
2018NE03318 | 05/06/2018 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERE-SE A ANULACAO DANE 3318/2018, ORDEM SUPERIOR
|
2018NE10027 | 18/12/2018 | -15.500,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515211)
|
2018NL15593 | 05/06/2018 | 0,00 | -15.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2018NL04900 | 05/06/2018 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09088 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
|
2018GR00140 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -15.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,