CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
SIMPOSS213
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
69615/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REF. CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINS LUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01296 | 04/04/2018 | 233.797,10 | 390.508,09 | 390.508,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINS LUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
|
2018NE01296 | 04/04/2018 | 233.797,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1296/2018,PBJ.IMPLEMENTACAO DA JORNADA SIM EUPOSSO, CIRCULO DE CULTURASEGUNDA FASE, PERIODO DEDOIS MESES
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2018NE03043 | 24/05/2018 | 173.200,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02275 | 10/04/2018 | 0,00 | 74.675,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02367 | 11/04/2018 | 0,00 | 91.254,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05287 | 13/06/2018 | 0,00 | 75.763,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05392 | 14/06/2018 | 0,00 | 97.812,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08437 | 15/08/2018 | 0,00 | 51.001,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02014 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 74.675,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02144 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 91.254,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08554 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 75.763,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09019 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.812,30 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB11920 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.001,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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