CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
SIMPOSSO201
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
69615/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINSLUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01291 | 04/04/2018 | 299.323,95 | 507.032,20 | 507.032,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINSLUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
|
2018NE01291 | 04/04/2018 | 299.323,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1291/2018 OBJ.IMPLEMENTACAO DA JORNADA SIM EUPOSSO, CIRCULO DE CULTURASEGUNDA FASE, PERIODO DEDOIS MESES
|
2018NE03042 | 24/05/2018 | 219.547,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02274 | 10/04/2018 | 0,00 | 97.079,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02366 | 11/04/2018 | 0,00 | 117.687,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05286 | 13/06/2018 | 0,00 | 98.395,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05391 | 14/06/2018 | 0,00 | 125.661,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08436 | 15/08/2018 | 0,00 | 68.207,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02013 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.079,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02143 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 117.687,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08553 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 98.395,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09018 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 125.661,70 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB11919 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.207,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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