CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
SIMPOSSO194
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
69615/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINSLUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01287 | 04/04/2018 | 265.092,36 | 437.644,45 | 437.644,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINSLUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
|
2018NE01287 | 04/04/2018 | 265.092,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1287/2018 OBJ.IMPLEMENTACAO DA JORNADA SIM EUPOSSO, CIRCULO DE CULTURASEGUNDA FASE, PERIODO DEDOIS MESES
|
2018NE03041 | 24/05/2018 | 200.222,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02273 | 10/04/2018 | 0,00 | 82.096,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02365 | 11/04/2018 | 0,00 | 101.973,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05285 | 13/06/2018 | 0,00 | 83.463,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05390 | 14/06/2018 | 0,00 | 110.144,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08435 | 15/08/2018 | 0,00 | 59.966,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02012 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.096,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02142 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 101.973,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08552 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 83.463,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09017 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 110.144,62 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB11918 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.966,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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