CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
SIMPOSSO035
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
69615/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINSLUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01254 | 04/04/2018 | 171.818,28 | 291.006,20 | 291.006,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINSLUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
|
2018NE01254 | 04/04/2018 | 171.818,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1254/2018,OBJ.IMPLEMENTACAO DA JORNADA SIM EUPOSSO, CIRCULO DE CULTURASEGUNDA FASE, MESES MARCOE ABRIL 2018.
|
2018NE03028 | 24/05/2018 | 124.628,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL02259 | 10/04/2018 | 0,00 | 56.657,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02354 | 11/04/2018 | 0,00 | 68.097,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05262 | 13/06/2018 | 0,00 | 57.365,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05380 | 14/06/2018 | 0,00 | 72.407,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08418 | 15/08/2018 | 0,00 | 36.478,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB02002 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.657,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02133 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.097,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08542 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.365,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09008 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.407,80 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB11907 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.478,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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