CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
05/06/2018
Plano Interno:
MERENDESCEF
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
103136/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 08/2017. 02 MESES - MARCO 2.347,00 - ABRIL 2
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03361 | 05/06/2018 | 4.695,00 | 16.429,00 | 14.082,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 08/2017. 02 MESES - MARCO 2.347,00 - ABRIL 2
|
2018NE03361 | 05/06/2018 | 4.695,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3361/2018, OBJ.SERV.DECOPEIRAGEM ESCOLAR, PARAESCOLAS DAS REDE ESTADUAL02 MESES, PREGAO 08/2017 - MAIO 2.347,00 - JUNHO 2.347,00
|
2018NE04711 | 19/07/2018 | 4.694,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3361/2017 ,DE PREGAO 008/2017, COM 'EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NE-CESSIDADES DAS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO ,VALOR PARA 02 MESES. JULHO R$
|
2018NE06988 | 26/09/2018 | 4.694,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3361/2018/OBJ.SERVS.DECOPEIRAGEM ESCOLAR A ESCOLAS DA REDE ESTADUAL ENSINO, PREGAO 008/2017/PERIODO SETEMBRO 2018 - 2.347,00
|
2018NE08956 | 31/10/2018 | 2.347,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N3361/2018
|
2018NE10893 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08743 | 20/08/2018 | 0,00 | 2.347,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09849 | 14/09/2018 | 0,00 | 2.347,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09852 | 14/09/2018 | 0,00 | 2.347,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09973 | 18/09/2018 | 0,00 | 2.347,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13025 | 25/10/2018 | 0,00 | 2.347,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13032 | 25/10/2018 | 0,00 | 2.347,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16651 | 28/12/2018 | 0,00 | 2.347,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12443 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13698 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13931 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15746 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB19012 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB19301 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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