CPF/CNPJ:
52946452387
Emissão:
05/12/2018
Plano Interno:
PROCAMPO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Processo:
267923/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental
Fonte:
RESOLUCAO CD/FNDE N. 045/2009
Endereço:
SEDUC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.PAGAMENTO DE PROFS.BOLSISTAS DO PROJOVEM CAMPOSABERES DA TERRA,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE09785 | 05/12/2018 | 1.228,32 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.PAGAMENTO DE PROFS.BOLSISTAS DO PROJOVEM CAMPOSABERES DA TERRA,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.
|
2018NE09785 | 05/12/2018 | 1.228,32 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO.
|
2018NE09875 | 10/12/2018 | -1.228,32 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
|
2018NL15147 | 05/12/2018 | 0,00 | -1.228,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510092)
|
2018NL15021 | 06/12/2018 | 0,00 | 1.228,32 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB21187 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.228,32 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 21187/2018 - ERRO NA CONTA CON-TABIL.
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2018GR00320 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.228,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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