CPF/CNPJ:
43196888304
Emissão:
26/12/2018
Plano Interno:
PROCAMPO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Processo:
288716/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental
Fonte:
RESOLUCAO CD/FNDE N. 045/2009
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
CURURUPU
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMP.REF.AO PAGAMENTO DEPROFESSORES BOLSISTAS DOPROJOVEM CAMPO SABERES DATERRA NO MES DE JULHO ENOVEMBRO/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE10167 | 26/12/2018 | 2.456,64 | 2.456,64 | 2.415,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO PAGAMENTO DEPROFESSORES BOLSISTAS DOPROJOVEM CAMPO SABERES DATERRA NO MES DE JULHO ENOVEMBRO/2018.
|
2018NE10167 | 26/12/2018 | 2.456,64 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510092)
|
2018NL16071 | 27/12/2018 | 0,00 | 2.456,64 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB22832 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 41,44 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07093 OB - 2018OB22832 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 28122018
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2018NS00478 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -41,44 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB22831 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.415,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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