CPF/CNPJ:
10349311000114
Emissão:
28/05/2018
Plano Interno:
CONSERRODOV
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
156383/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Conservação e Manutenção de Rodovias
Fonte:
CONS.DE INT.NO DOMINIO CCONOMICO-COMBUSTIVEIS
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.009/13; CONSERVACAO DERODOVIAS NA REGIONAL DE GRAJAU/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01403 | 28/05/2018 | 6.655.384,05 | 6.655.383,13 | 6.655.383,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.009/13; CONSERVACAO DERODOVIAS NA REGIONAL DE GRAJAU/MA
|
2018NE01403 | 28/05/2018 | 6.655.384,05 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE CT.009/13; CONSERVACAO DAS RODOVIAS NA REGIONAL DE GRAJAU/MA.
|
2018NE03535 | 23/11/2018 | -0,12 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CT.009/14; CONSERVACAO DERODOVIAS NA REGIONAL DE GRAJAU/MA.
|
2018NE03770 | 31/12/2018 | -0,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL09873 | 28/05/2018 | 0,00 | -0,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03349 | 28/05/2018 | 0,00 | 1.206.420,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03351 | 28/05/2018 | 0,00 | 1.825.824,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04026 | 21/06/2018 | 0,00 | 1.801.363,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04041 | 22/06/2018 | 0,00 | 620.865,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04475 | 10/07/2018 | 0,00 | 1.200.909,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02307 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.084,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02309 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.270,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02306 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.805.740,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02308 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.193.150,29 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02720 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.815,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02719 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.781.548,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02737 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.829,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02736 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 614.035,69 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03065 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.210,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03064 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.187.699,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
