CPF/CNPJ:
12032656000175
Emissão:
18/05/2018
Plano Interno:
ESCOLAFORM1
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
63067/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Ação:
Formação de Operadores do Sistema Socioeducativo
Fonte:
CONVENIO N. 839539/2016
3909 EMP REF AS DESP C/FORNECIMENTO 4.188(QUATRO MILCENTO E OITENTA E OITO)KIT DE LANCHES 3.656(TRESMIL SEISCENTOS E CINQUEN-TA E SEIS) DE ALMOC CONF.CONTRATO 042/17 DO CONVE-NI 839539/1
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03453 | 18/05/2018 | 61.489,36 | 48.188,50 | 48.188,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3909 EMP REF AS DESP C/FORNECIMENTO 4.188(QUATRO MILCENTO E OITENTA E OITO)KIT DE LANCHES 3.656(TRESMIL SEISCENTOS E CINQUEN-TA E SEIS) DE ALMOC CONF.CONTRATO 042/17 DO CONVE-NI 839539/1
|
2018NE03453 | 18/05/2018 | 61.489,36 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANELAMENTO DO SALDO DANOTA DE EMPENHO 3453 CONFDESPACHO
|
2018NE11588 | 27/12/2018 | -13.300,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06964 | 12/07/2018 | 0,00 | 10.367,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06966 | 13/07/2018 | 0,00 | 8.661,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06968 | 13/07/2018 | 0,00 | 3.089,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09505 | 12/07/2018 | 0,00 | 14.139,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11709 | 17/09/2018 | 0,00 | 6.740,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19087 | 21/12/2018 | 0,00 | 4.191,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19091 | 21/12/2018 | 0,00 | 998,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL06965 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.367,66 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL09506 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.139,42 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL06967 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.661,80 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL06969 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.089,10 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL11711 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.740,42 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL19088 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.191,15 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL19093 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 998,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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