| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00181
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTDE SERVICO COM PASSAGENS AEREAS CONF, CONTRATO 09/2017 |
30.000,00 | 21.843,22 | 21.843,22 |
| Totais: | 30.000,00 | 21.843,22 | 21.843,22 |
.png)
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