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NOTA DE EMPENHO 2018NE00181

Favorecido

ATLANTA TURISMO LTDA
R$ 94.967,78
 

CPF/CNPJ:

08022073000196

Emissão:

25/05/2018

Plano Interno:

INDESPORT

Função:

DESPORTO E LAZER

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

75070/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

Ação:

Maranhão Mais Conquistas

Fonte:

OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS

Descrição

EMPENHO REFERENTE A PRESTDE SERVICO COM PASSAGENS AEREAS CONF, CONTRATO 09/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00181 25/05/2018 30.000,00 94.967,78 94.967,78
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTDE SERVICO COM PASSAGENS AEREAS CONF, CONTRATO 09/2017
2018NE00181 25/05/2018 30.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO COM PASSAGENS AERES CONF. CONTRATO 09/17
2018NE00223 19/06/2018 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PREST. DE SERVICO COM PASSAGENS AEREAS.
2018NE00291 18/07/2018 18.798,41 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DEEMPENHO CONCEDIDO
2018NE00803 31/12/2018 -3.830,63 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00705 25/05/2018 0,00 21.843,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00840 28/06/2018 0,00 33.662,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00982 20/07/2018 0,00 22.575,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL01093 23/08/2018 0,00 16.886,79 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00259 25/05/2018 0,00 0,00 21.843,22
PAGAMENTO (700214)
2018OB00318 03/07/2018 0,00 0,00 33.662,01
PAGAMENTO (700214)
2018OB00377 20/07/2018 0,00 0,00 22.575,76
PAGAMENTO (700214)
2018OB00435 23/08/2018 0,00 0,00 16.886,79

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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