CPF/CNPJ:
12822475000142
Emissão:
08/06/2018
Plano Interno:
JUNINO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
75793/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO GRUPO MADE IN XOTE FORRA PE DE SERRA, NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2018EDITAL DE CREDENCIAMENTO01/2018-CSL/SECTUR (0210)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01194 | 08/06/2018 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO GRUPO MADE IN XOTE FORRA PE DE SERRA, NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2018EDITAL DE CREDENCIAMENTO01/2018-CSL/SECTUR (0210)
|
2018NE01194 | 08/06/2018 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03232 | 13/08/2018 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02520 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02532 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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