CPF/CNPJ:
12822475000142
Emissão:
25/01/2018
Plano Interno:
CARNAVAL
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
239801/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO GRUPO SHOW DE VANDICO,PROGRAMACAO CULTURAL DOTURAL DO CARNAVAL/2018,DOEDITAL DE CREDENCIAMENTO08/2017,CSL/SECTUR/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00162 | 25/01/2018 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO GRUPO SHOW DE VANDICO,PROGRAMACAO CULTURAL DOTURAL DO CARNAVAL/2018,DOEDITAL DE CREDENCIAMENTO08/2017,CSL/SECTUR/2018.
|
2018NE00162 | 25/01/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00367 | 06/03/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00520 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00523 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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