CPF/CNPJ:
11276874000192
Emissão:
16/01/2018
Plano Interno:
CARNAVAL
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
239801/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BLOCO TRADICIONAL OSA P A I X O N A D O S NAPROGRAMACAO CULTURAL DOCARNAVAL 2018 EDITAL DECREDENCIAMENTO 08/2017-CSL-SECTUR E CONTRATO 70/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00054 | 16/01/2018 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BLOCO TRADICIONAL OSA P A I X O N A D O S NAPROGRAMACAO CULTURAL DOCARNAVAL 2018 EDITAL DECREDENCIAMENTO 08/2017-CSL-SECTUR E CONTRATO 70/2018.
|
2018NE00054 | 16/01/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00077 | 19/01/2018 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01102 | 04/04/2018 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00113 | 23/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00988 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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