CPF/CNPJ:
17465579000160
Emissão:
28/06/2018
Plano Interno:
JESTUDANTIS
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
31683/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Promoção do Esporte Educacional
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERV. DE PLANEJAMENTOORGANIZACAO, CORRD, EXEC.E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS DA SEDEL, INCLUINDO OS SERV. DE ALEMENTA- CAO MAT. DE DECECORACAO EINFRAESTRUT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00236 | 28/06/2018 | 100.000,00 | 875.000,00 | 779.373,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERV. DE PLANEJAMENTOORGANIZACAO, CORRD, EXEC.E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS DA SEDEL, INCLUINDO OS SERV. DE ALEMENTA- CAO MAT. DE DECECORACAO EINFRAESTRUT
|
2018NE00236 | 28/06/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, MATERIAL DE DECORACAO, INFRAESTRUTURAE RECUROS HUMANOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTASEDEL.
|
2018NE00329 | 22/08/2018 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO CONF. CONTRATO 16/2018
|
2018NE00379 | 04/10/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO PARA PAGAMENTO CONFORME CONTRATO N.16/2018.
|
2018NE00390 | 15/10/2018 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01698 | 28/06/2018 | 0,00 | -9.470,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01149 | 11/09/2018 | 0,00 | 180.946,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01152 | 11/09/2018 | 0,00 | 165.596,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01298 | 04/10/2018 | 0,00 | 197.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01299 | 04/10/2018 | 0,00 | 46.032,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01597 | 30/10/2018 | 0,00 | 9.470,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01699 | 16/11/2018 | 0,00 | 189.419,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02158 | 21/12/2018 | 0,00 | 95.627,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00453 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 165.596,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00495 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 197.380,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00720 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.032,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00846 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 180.946,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00924 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 189.419,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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