| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00069
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINA A ARAME-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/04/2018 A 28/04/2018 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2018NE00083
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA N AFINALIDADE DE RECEBER MATERIAL DO P/4 NOS DIAS 21/05/2018 E 22/05/2018 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
| Totais: | 1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
.png)
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