| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00002
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA COM A FINALIDAE DE REUNIAO REFERENTE A OPERACIONALIDADE DAS UNIDADE DO INTERIOR NO PERIODO DE 15/01/2018 A 17/01/2018 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2018NE00005
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM UTILIZANDO A PLATAFOMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO PERIODO DE 18/01/2018 A 19/ |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2018NE00021
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM E REUNIAO DO P3 NO PERIODO DE 15/02/2018 A 17/02/2018 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2018NE00033
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 06/03/2018 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
| Totais: | 1.287,00 | 1.287,00 | 1.287,00 |
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