| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00213
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR VIAJAR PARA ACIDADE DE SAO JOAO DO SOTER/MA, NOS DIAS 25 E 26/05/2018, PARA PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL NA CIDADE ACIMA REFERIDA, DEACORDO COM NOTA P/ BI 938121/2018 - |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
| Totais: | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
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