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NOTA DE EMPENHO 2018NE00094

Favorecido

MULTIPLUS DIGITAIS COMERCIO E SERV.DIVERSOS
R$ 524.850,00
 

CPF/CNPJ:

08924057000199

Emissão:

12/03/2018

Plano Interno:

BOLSAESCOLA

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

297401/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Bolsa Escola

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CON--TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA EM SERVICOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVETIVO VIA CALL CENTER POR MEIO DE 0800 PARA ATENDERA DEMANDA PROGRAMA BOLSA ESCOLA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00094 12/03/2018 300.000,01 524.850,00 524.850,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON--TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA EM SERVICOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVETIVO VIA CALL CENTER POR MEIO DE 0800 PARA ATENDERA DEMANDA PROGRAMA BOLSA ESCOLA.
2018NE00094 12/03/2018 300.000,01 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER A CON- TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA EM SERVICOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVOVIA CALL CENTER POR MEIO DO 0800 PARA ATENDER A DEMANDA PROGRAMA BOLSA ESCOLA/ SEDES
2018NE00453 21/05/2018 300.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 94/2018 POR ORDEM SUPERIOR
2018NE01140 31/12/2018 -75.150,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00756 09/05/2018 0,00 233.530,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01001 08/06/2018 0,00 145.660,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01233 11/07/2018 0,00 145.660,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00641 23/05/2018 0,00 0,00 223.371,45
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00642 23/05/2018 0,00 0,00 10.158,55
PAGAMENTO (700214)
2018OB00781 25/06/2018 0,00 0,00 139.323,79
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00782 25/06/2018 0,00 0,00 6.336,21
PAGAMENTO (700214)
2018OB00843 11/07/2018 0,00 0,00 140.634,73
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00844 11/07/2018 0,00 0,00 5.025,27

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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