CPF/CNPJ:
19416769000113
Emissão:
28/02/2018
Plano Interno:
EDUCACIONAL
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0114104/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Preservação e Fomento da Memória Republicana Brasileira
Unidade Gestora:
Fundação da Memória Republicana Brasileira
Ação:
Desenvolvimento de Atividades Educacionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUCAO EXECUTIVA E ARTISTICA DE EVENTOS CULTURAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FMRB
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00011 | 28/02/2018 | 1.501,00 | 14.404,90 | 14.404,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUCAO EXECUTIVA E ARTISTICA DE EVENTOS CULTURAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FMRB
|
2018NE00011 | 28/02/2018 | 1.501,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUCAOEXECUTIVA E ARTISTICA DE EVENTOS CULTURAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FMRB.
|
2018NE00041 | 14/06/2018 | 1.423,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUCAO EXECUTIVA E ARTISTICA DE EVENTOS CULTURAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FMRB.
|
2018NE00043 | 29/06/2018 | 2.755,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUCAO DEXECUTIVA E ARTISTICA DE EVENTOS CULTURAIS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FMRB.
|
2018NE00055 | 07/08/2018 | 3.061,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUCAO EXECUTIVA E ARTISTICA DE EVENTOS CULTURAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FMRB
|
2018NE00063 | 17/09/2018 | 1.680,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUCAO EXECUTIVA E ARTISTICA DE EVENTOS CULTURAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FMRB
|
2018NE00068 | 28/09/2018 | 3.426,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUCAO EXECUTIVA E ARTISTICA DE EVENTOS CULTURAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FMRB.
|
2018NE00071 | 15/10/2018 | 557,55 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE VALOR RESTANTEDE NE ESTIMATIVO
|
2018NE00091 | 19/11/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00109 | 29/06/2018 | 0,00 | 2.755,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00133 | 07/08/2018 | 0,00 | 3.061,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00152 | 17/09/2018 | 0,00 | 1.680,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00159 | 28/09/2018 | 0,00 | 3.426,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00062 | 30/04/2018 | 0,00 | 724,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00106 | 14/06/2018 | 0,00 | 2.198,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00167 | 15/10/2018 | 0,00 | 557,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00049 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 724,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ANULACAO DE OB CANCELADA, PROBLEMA SEPLAN
|
2018GR00003 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -724,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00054 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 724,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00064 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.198,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00074 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.639,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00075 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 116,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00085 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.932,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00086 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 128,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00095 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 74,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00104 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.605,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00106 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.270,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00105 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00109 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 557,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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