CPF/CNPJ:
61600839000155
Emissão:
21/05/2018
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
34684/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2014, REFERENTE A INTERLOCUCAO E SELE-CAO DE ESTAGIARIOS PARA SEFAZ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00164 | 21/05/2018 | 47.450,00 | 153.434,10 | 153.434,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2014, REFERENTE A INTERLOCUCAO E SELE-CAO DE ESTAGIARIOS PARA SEFAZ.
|
2018NE00164 | 21/05/2018 | 47.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00164, REFERENTE A INTER-LOCUCAO E SELECAO DE ESTAGIARIOS PARA SEFAZ,
|
2018NE00254 | 27/08/2018 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDOS DE EM-PENHO 2018NE00164.
|
2018NE00361 | 31/12/2018 | -14.015,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00433 | 09/07/2018 | 0,00 | 18.202,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00519 | 03/08/2018 | 0,00 | 20.812,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00634 | 04/09/2018 | 0,00 | 20.919,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00736 | 01/10/2018 | 0,00 | 22.770,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00812 | 05/11/2018 | 0,00 | 22.495,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00879 | 04/12/2018 | 0,00 | 24.793,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01009 | 27/12/2018 | 0,00 | 23.441,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00399 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.202,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00455 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.812,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00574 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.919,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00688 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.770,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00765 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.495,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00829 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.793,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00953 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.441,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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