CPF/CNPJ:
90400888000142
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
ARRECADACAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
105329/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 37/2016, REFERENTE A SERVICO DE ARRECADA-CAO DE TRIBUTOS ESTADUAIS- DARE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00056 | 24/01/2018 | 1.000,00 | 3.812,42 | 3.812,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 37/2016, REFERENTE A SERVICO DE ARRECADA-CAO DE TRIBUTOS ESTADUAIS- DARE.
|
2018NE00056 | 24/01/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00056,REFERENTE ARRECADA-CAO TRIBUTOS (DARE).
|
2018NE00253 | 14/03/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO EM- PENHO_2018NE00056,POIS O O CONTRATO JA ENCERROU.
|
2018NE01145 | 26/09/2018 | -2.187,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00793 | 14/03/2018 | 0,00 | 781,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00815 | 14/03/2018 | 0,00 | 367,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01615 | 10/05/2018 | 0,00 | 394,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03106 | 24/08/2018 | 0,00 | 422,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03107 | 24/08/2018 | 0,00 | 540,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03110 | 24/08/2018 | 0,00 | 536,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03116 | 24/08/2018 | 0,00 | 768,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00374 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 367,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00375 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 781,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00692 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 394,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01425 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 422,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01426 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 540,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01432 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 536,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01434 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 768,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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