CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
29/01/2018
Plano Interno:
AUXTRANSP
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
17874/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE O MES 01/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00003 | 29/01/2018 | 3.828,00 | 53.626,40 | 53.626,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE O MES 01/18
|
2018NE00003 | 29/01/2018 | 3.828,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE00004 | 29/01/2018 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: _REFORCO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MES 02/18
|
2018NE00103 | 27/02/2018 | 4.290,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTO DO MES 03/18
|
2018NE00262 | 03/04/2018 | 4.216,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTO DO MES 04/18
|
2018NE00347 | 30/04/2018 | 4.836,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DO MES 05/18
|
2018NE00517 | 06/06/2018 | 4.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO AUXILIO TRANS PORTA DA FOLHA DO MES 06/18
|
2018NE00628 | 28/06/2018 | 4.216,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO AUXILIO TRANSPORTO DO MES 07/18
|
2018NE00722 | 30/07/2018 | 4.588,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO AU XILIO TRANSPORTE DO MES 08/18
|
2018NE00850 | 29/08/2018 | 5.704,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DO MES 09/18
|
2018NE00992 | 28/09/2018 | 4.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DO MES 10/18
|
2018NE01048 | 24/10/2018 | 4.216,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE MES 11/18
|
2018NE01151 | 26/11/2018 | 4.712,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AUXILIO TRANSPOR TE MES 12/18
|
2018NE01218 | 24/12/2018 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMNETO DE SALDO
|
2018NE01228 | 31/12/2018 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00004 | 29/01/2018 | 0,00 | 3.828,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00133 | 27/02/2018 | 0,00 | 4.290,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00395 | 03/04/2018 | 0,00 | 4.216,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00547 | 30/04/2018 | 0,00 | 4.836,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00782 | 06/06/2018 | 0,00 | 4.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00941 | 02/07/2018 | 0,00 | 4.216,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL01109 | 30/07/2018 | 0,00 | 4.588,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL01274 | 29/08/2018 | 0,00 | 5.704,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL01466 | 01/10/2018 | 0,00 | 4.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL01564 | 24/10/2018 | 0,00 | 4.216,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL01941 | 27/11/2018 | 0,00 | 4.712,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL02437 | 24/12/2018 | 0,00 | 3.720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00005 | 29/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.828,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00134 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.290,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00640 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.836,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00641 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.216,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00783 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.340,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00942 | 02/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.216,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01110 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.588,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01275 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.704,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01467 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.960,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01565 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.216,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01942 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.712,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02438 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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