CPF/CNPJ:
18824200397
Emissão:
19/06/2018
Plano Interno:
LOCAIMOVEL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
122559/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ALAGOAS 268
Municipio:
IMPERATRIZ 721 5105
Estado:
MA
CEP:
00065300
RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO N08/2007/ASSEJUR/SEAPS,CUJO OBJETO E O IMOVEL SITUADO A AV-PEDRO NEIVA DE SANTANA KM.10,CIDADE DE JOAO LISOBOA/MA,PA RA FUNCIOANR O 2 ESQUA DRAO DA POLICIA MOMTADA, MES DE ABRI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01619 | 19/06/2018 | 5.000,01 | 45.000,00 | 36.011,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO N08/2007/ASSEJUR/SEAPS,CUJO OBJETO E O IMOVEL SITUADO A AV-PEDRO NEIVA DE SANTANA KM.10,CIDADE DE JOAO LISOBOA/MA,PA RA FUNCIOANR O 2 ESQUA DRAO DA POLICIA MOMTADA, MES DE ABRI
|
2018NE01619 | 19/06/2018 | 5.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE-1619/18,CONFORNE CT8/07/ASSEJUR/SEAPS,CUJO OBJETOE O IMOVEL SITUADO A AV- PEDRO NEIVA DE SANTANA, KM-10,NA CIDADE DE JOAO LISBOA-MA, PARA FUNCIONARO 2- EPMONT DA PM/MA DO MARANHAO, M
|
2018NE01629 | 19/06/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1619/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA AV.P.NEIVA DE SAN.TANA KM 10,C. DE J.LISBOA-MA,JUN.2018,CT.08/2007.
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2018NE02011 | 19/07/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1619/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,JUL.2018,CT.08/2007.
|
2018NE02749 | 21/09/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1619/2018REF.A ALOCA.DE IMOVEL,AGO2018,CT.08/2007.
|
2018NE02750 | 21/09/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1619/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,SET.2018,CT.08/2017.
|
2018NE03014 | 17/10/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1619/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,OUT.2018,CT.008/2007.
|
2018NE03254 | 14/11/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1619/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,NOV.2018.CT.008/2007.
|
2018NE03529 | 29/11/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1619/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,DEZ.2018,CT.08/2007.
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2018NE03837 | 19/12/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMEPNHO N.01619/2018.
|
2018NE03987 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04949 | 19/06/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04956 | 19/06/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06111 | 19/07/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08657 | 24/09/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08660 | 24/09/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09578 | 17/10/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10564 | 14/11/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11313 | 29/11/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12356 | 20/12/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01860 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01859 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02081 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02079 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02181 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02180 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03495 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03498 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03578 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03494 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03497 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03577 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03924 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03923 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12562 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12647 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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