CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Processo:
22994/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO ESTIMATIVODO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00285 | 30/01/2018 | 1,00 | 9.764,46 | 9.764,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO ESTIMATIVODO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL 2018
|
2018NE00285 | 30/01/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPELO MOTIVO DO LANCAMENTOMAIOR QUE O ESTIMADO.
|
2018NE00288 | 30/01/2018 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOALMES JAN/2018.
|
2018NE00290 | 30/01/2018 | 694,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOALMES FEV/2018. P.45558/2018
|
2018NE00598 | 26/02/2018 | 688,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOALMES MAR/2018 P.71814/2018.
|
2018NE00770 | 28/03/2018 | 809,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMEPNHAREFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOALMES DE ABR/2018. P.103994/2018
|
2018NE00933 | 30/04/2018 | 805,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOALMES MAIO 2018. P.132223/18
|
2018NE01060 | 30/05/2018 | 799,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOALMES DE JUN/2018. P.154794/2018
|
2018NE01761 | 28/06/2018 | 846,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOALMES JUL/2018. PROC.181646/2018
|
2018NE01959 | 31/07/2018 | 847,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOALMES DE AGO/2018. P.207489/2018
|
2018NE02111 | 29/08/2018 | 850,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOALMES DE SET/2018. P.231185/2018.
|
2018NE02307 | 27/09/2018 | 880,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOALMES OUT/2018. PROC.249683/18
|
2018NE02574 | 24/10/2018 | 879,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOALMES NOV/2018. PRC.276113/2018.
|
2018NE02857 | 27/11/2018 | 831,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOALMES DEZ/2018 PROC.279804/2018.
|
2018NE02884 | 21/12/2018 | 830,19 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOSALARIO FAMILIA
|
2018NE02921 | 31/12/2018 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00216 | 31/01/2018 | 0,00 | 155,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00216 | 31/01/2018 | 0,00 | 539,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00287 | 26/02/2018 | 0,00 | 149,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00287 | 26/02/2018 | 0,00 | 539,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01091 | 28/03/2018 | 0,00 | 148,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01091 | 28/03/2018 | 0,00 | 661,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01449 | 30/04/2018 | 0,00 | 143,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01449 | 30/04/2018 | 0,00 | 661,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01890 | 30/05/2018 | 0,00 | 138,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01890 | 30/05/2018 | 0,00 | 661,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02573 | 28/06/2018 | 0,00 | 706,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02573 | 28/06/2018 | 0,00 | 139,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL03032 | 31/07/2018 | 0,00 | 706,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL03032 | 31/07/2018 | 0,00 | 141,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL03787 | 30/08/2018 | 0,00 | 706,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL03787 | 30/08/2018 | 0,00 | 143,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL04020 | 28/09/2018 | 0,00 | 738,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL04020 | 28/09/2018 | 0,00 | 142,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL04390 | 26/10/2018 | 0,00 | 738,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL04390 | 26/10/2018 | 0,00 | 141,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL04895 | 29/11/2018 | 0,00 | 693,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL04895 | 29/11/2018 | 0,00 | 138,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL05402 | 21/12/2018 | 0,00 | 693,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL05402 | 21/12/2018 | 0,00 | 136,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00218 | 31/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 694,17 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00297 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 688,53 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01093 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 809,76 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01451 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 805,53 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01892 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 799,89 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02575 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 846,30 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03036 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 847,71 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03790 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 850,53 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04022 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 880,83 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04392 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 879,42 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04897 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 831,60 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05404 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 830,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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